第一部分  概 况

 

一、主要职责

九游会j9网站首页集团有限公司（以下简称九游会j9网站首页集团）聚集九游会j9网站首页产业优势资源，以民需为本，以市场为导向，重点以现代农牧渔业、食品生产加工业、仓储物流及贸易服务为发展方向，承担天津及周边地区“菜篮子”、肉禽蛋奶、粮油等食品供应，保障国家及市级粮食、生猪、食糖储备安全。事业单位天津市经济贸易学校主要从事中等职业教育，培养商贸类和烹调类人才。九游会j9网站首页集团本级主要负责转制集团财政供养离退休人员经费收支使用工作。

二、机构设置情况

九游会j9网站首页集团内设22个职能处室；下辖1个预算单位。
纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
1. 九游会j9网站首页集团有限公司（本级）
2. 天津市经济贸易学校
 
 
 
 

第二部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，九游会j9网站首页集团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7868万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入280万元、事业收入0万元、事业单位经营收入672.7万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入15694.4万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出23450.1万元、社会保障和就业支出713.8万元、卫生健康支出351.2万元、一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元，九游会j9网站首页集团2024年收支总预算24515.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

九游会j9网站首页集团2024年部门预算收入24515.1万元，与2023年预算相比增加8421.3万元，主要原因是2024年度其他收入显著增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算7868万元，占32%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金280万元，占1.2%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入672.7万元，占2.8%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15694.4万元，占64%。

三、关于支出总体情况表的说明

九游会j9网站首页集团2024年支出预算24515.1万元，与2023年预算相比增加 9284.2 万元，主要原因是 2024年度用于项目支出大幅度增加 。其中：基本支出8461.7万元，占34.52%；项目支出16053.4万元，占65.48%；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

九游会j9网站首页集团2024年财政拨款收入预算7868万元，与2023年预算相比减少1552.9万元，主要原因是2024年度一般公共预算拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入7868万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算7868万元，与2023年预算相比减少1552.9万元，主要原因是2024年度用于职业教育的支出降低显著  。支出包括：教育支出6900.2万元、社会保障和就业支出616.6万元、卫生健康支出351.2万元、一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。
九游会j9网站首页集团2024年一般公共预算支出7868万元，与2023年预算相比减少1552.9万元，主要原因是2024年度用于职业教育的支出降低显著   。
（二）具体情况。
1、“教育支出”6900.2万元，与2023年预算相比降低1480.3万元，主要原因是 2024年度用于职业教育的支出降低显著   ，其中：
“职业教育（款）”6900.2万元，包括：“中等职业教育（项）”    6857.6万元，主要用于 基本支出人员经费5105.1万元、公用经费341.7万元、项目支出1410.8万元   ；“技校教育（项）”42.6万元，主要用于 公用经费及学生助学金  ； 
2、“社会保障和就业支出”616.6万元，与2023年预算相比减少43.5万元，主要原因是经贸学校随人数减少支出降低，其中：“行政事业单位养老支出”616.6万元，包括“行政单位离退休”82.9万元，主要用于发放九游会j9网站首页集团本级转制前离退休人员的离退休费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”355.8万元，主要用于为天津市经济贸易学校人员缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”177.9万元，主要用于为天津市经济贸易学校人员缴纳职业年金。
3、“卫生健康支出”科目预算支出351.2万元，其中：“行政事业单位医疗351.2万元”，包括：“行政单位医疗”6万元，用于支付九游会j9网站首页集团本级转制前离休人员医药费；“事业单位医疗”224.4万元，用于天津市经济贸易学校缴纳人员基本医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”120.8万元，用于天津市经济贸易学校人员医疗费和医疗费补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

九游会j9网站首页集团一般公共预算基本支出6414.6万元，与2023年预算相比减少 935.6 万元，主要原因是2024年度人员经费支出较上年度降低。其中：
人员经费6072万元，主要包括：工资福利支出5824.5万元、对个人和家庭的补助支出247.5万元； 
公用经费342.6万元，主要包括：商品和服务支出342.6万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
一、2024年因公出国（境）费预算0 万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年九游会j9网站首页集团部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年九游会j9网站首页集团部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。
本部门2024年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
本部门2024年安排政府采购预算677.1万元，其中：政府采购货物支出120 万元、政府采购服务支出557.1万元。主要项目是：现代职业教育质量提升计划资金-中央（2024年)项目120万元，现代职业教育质量提升计划资金-中央（2024年) 项目69万元，学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费）项目200万元，2024年预算公用经费项目（财政拨款一般公共预算）项目40万元，2024年预算公用经费项目（其他刚性支出）项目248.1万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要包括轿车5辆，小型载客汽车1辆。单价（账面原值）100万元以上的专用设备3台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2024年实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额                
16053.4万元。
 

第三部分  名词解释

 
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附件1九游会j9网站首页集团有限公司2024年部门预算

附件2九游会j9网站首页集团有限公司2024年部门预算附表

附件3九游会j9网站首页集团有限公司2024年预算公开绩效目标表